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不合格品控制规定

  
评论: 更新日期:2019年08月18日

一、不合格品控制规定

1.质检员负责对不合格品的控制进行统一管理,不合格产品不出厂。

2.库房负责对进货检验中的不合格品进行标识、记录、隔离以及评审,报公司办后处置。

3.质检员负责对一般不合格品的记录、评审、处置。

4.质检员、生产部负责对成品检验中的严重不合格品的评审、处置。

二、不合格品的判定

1.单册书刊存在一项及以上影响使用的严重质量缺陷的;

2.单册书刊存在二项及以上严重质量缺陷,产生严重不良视觉,但不影响阅读的;

3.单册书刊存在一项不影响阅读的严重质量缺陷,同时存在二项及以上一般质量缺陷的;

4.单册书刊存在四项及以上一般质量缺陷的;

三、不合格品的处置方式

1.本公司不合格品的处置方式分以下方式:

①返工或修复:适用于过程产品或成品;

②报废或拒收:拒收适用于对外采购产品,报废适用于本公司产品;

③让步接收:适用于过程产品、(产成品)修复后经检验基本合格;

2.进货不合格品

①仓库保管员验证采购产品,发现不合格品后,立即做好标识和隔离,并及时通知公司办并做好“不合格记录”,内容包括:不合格产品名称、数量,供方名称、采购员、不合格性质、时间及处置等。

②供应科接到通知后,应及时对不合格品进行处置,办理退货,换货,索赔等事宜。必要时应通知总经理、召集质检、生产等部门进行评审。

③生产车间在使用过程中,发现原辅材料有质量问题时,应立即停止使用,通知公司办、质检员,并对不合格品进行标识或隔离。

质检员、供应部接到通知后,应做好“不合格品记录”,分别对不合格品进行评审、处置,做好记录。

3.生产和服务提供过程的不合格品

①各车间操作者包括领机、组长、质检员发现不合格品时,应随时挑出存放到指定地点,做好记录,内容包括:当日主要不合格品数量、性质、处置方式及经办人员。不合格品记录应在当天下班前交生产主管。

②质检员发现不合格品后,应立即隔离、标识(必要时)并记录,并增加抽查频次或比例。发现的不合格品构成严重不合格品的,由生产调度组织评审,处置并采取纠正措施。

④本公司如使用或修复不合格品,应向顾客或其代表提出书面让步申请。同意后应记录不合格的返修情况,说明不合格品的实际状况。

⑤返修或返工后的产品,应按产品质量标准、验收规定等重新进行检验,合格后方能出厂。

⑥产品交付给顾客后,由顾客或读者发现的不合格品,顾客意见反馈到本公司后,接收到反馈信息的人员应及时报告生产调度,生产调度应做好记录并通知质检员,首先应尽快予以解决如调换、修理、赔偿等,然后生产调度组织车间等有关责任部门进一步,分析原因,制定措施,防止再发生。

4.不合格品的分析

质检员每天应注意收集不合格品信息,月末对不合格品采用统计技术进行分析,查出当月不合格产品主要质量问题的集中点和产生原因,并提出改进措施包括预防措施,编制不合格品分析报告,在质量会上予以通报。跟踪这些改进措施实施过程及效果并做好记录。

5.记录

质检员应保存不合格品记录、重大不合格品评审和处置记录、不合格品分析报告、有关不合格品的改进措施包括纠正措施、预防措施及其跟踪、检查记录及有效性(未再次发生同类性质的质量问题的)验证记录。

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